Gestion des retours
Gérez deux scénarios de retour depuis le téléphone du chauffeur : refus partiel pendant la livraison et reprise planifiée. Chaque retour génère un bon numérique avec référence de facture QR suisse pour la note de crédit, transmis instantanément au back-office.
Comment fonctionnent les retours
Driver Pro couvre deux parcours de retour qui répondent à toutes les situations du terrain :
Parcours A : refus partiel
- inventory_2Le client contrôle à l'arrivée — il marque chaque article comme accepté ou refusé (endommagé, erroné, périmé, en excédent)
- descriptionDeux documents sont générés — un bon de livraison pour les articles acceptés et un bon de retour pour les refusés
Parcours B : reprise planifiée
- inventory_2Supply Now — le client crée une demande de retour avec motif et photos
- hubFleet Planner — le responsable examine, approuve et planifie la reprise sur une tournée
- local_shippingDriver Pro — le chauffeur effectue la reprise, contrôle les articles et édite le bon de retour
- receipt_longBackOffice — la note de crédit est émise et imputée au compte client
Liste des articles
Lorsque le client contrôle la livraison sur place, le chauffeur ouvre la liste des articles. Chaque article de la commande apparaît avec sa quantité et son poids. Le chauffeur le marque d'une touche comme **Accepté** (vert) ou **Refusé** (rouge). Une barre en bas indique la progression : combien d'articles sont acceptés, refusés et encore en attente. Le bouton « Continuer » ne s'active qu'une fois tous les articles traités.
Motif de refus et photo
Pour chaque article refusé, le chauffeur choisit un motif dans une liste configurable : **Endommagé**, **Article erroné**, **Excédent**, **Périmé** ou **Autre**. Si le motif est « Endommagé », une photo est obligatoire. Le chauffeur peut ajuster la quantité retournée et ajouter des notes. Tous les éléments sont géolocalisés et horodatés.
Synthèse de livraison partielle
L'écran de synthèse présente deux groupes : les articles acceptés (section verte, avec le sous-total de livraison) et les articles refusés (section orange, avec le montant du crédit). Le client signe une seule fois pour valider l'opération. Deux documents sont générés automatiquement : un **bon de livraison** pour les articles acceptés et un **bon de retour** pour les refusés.
Arrêt de reprise
Dès qu'une demande de retour est approuvée dans Fleet Planner, un arrêt **Reprise de marchandise** apparaît dans la tournée du chauffeur, avec un repère et une icône orange distincts. La fiche indique le numéro de la demande, la date d'approbation, le motif invoqué par le client et la liste des articles attendus avec leurs quantités. Le chauffeur touche « Démarrer la reprise » pour lancer la collecte.
Scanner et contrôler l'article
Pour chaque article, le chauffeur peut scanner le code-barres (avec l'appareil photo) ou le saisir manuellement — au choix de l'entreprise. Après le scan, il contrôle l'article et indique son état :
Si l'état retenu est « Endommagé », une photo est obligatoire. Le chauffeur peut ajuster la quantité et ajouter des notes. Un indicateur montre combien d'articles ont déjà été traités.
Synthèse de la reprise
Une fois tous les articles contrôlés, la synthèse présente chaque article collecté avec une pastille de couleur indiquant son état. Un récapitulatif totalise les quantités par état. Le client signe pour confirmer la remise des articles au chauffeur. Le poids total du retour est calculé pour le suivi de la charge du véhicule.
Bon de retour et note de crédit
À la clôture, un **bon de retour** est généré automatiquement avec un numéro de document unique. Le chauffeur voit un écran de confirmation avec les chiffres clés : nombre d'articles, poids total, récapitulatif des états et montant de crédit estimé. Le bon de retour est envoyé en PDF à l'adresse e-mail du client. Une note de crédit sera créée dans BackOffice sous 24 heures, avec la référence au standard de la facture QR suisse pour le rapprochement des paiements.
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